Analista de Controles Internos Pleno

Nosso time de Controles Internos:

Somos a segunda linha de defesa da Creditas responsáveis por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam a governança da companhia. Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção e o fortalecimento de controles, e atuamos como ponte entre as áreas técnicas e os órgãos de fiscalização: Auditoria Interna, Auditoria Externa e o Banco Central. 

Nosso processo

Tudo começa por sua candidatura, e a partir disso construiremos uma jornada incrível

Nosso processo

Saiba que para algumas vagas, podemos incluir testes adicionais e que o tempo do processo pode variar de acordo com a oportunidade, mas não se preocupe, pois garantimos nosso comprometimento em:

• Analisar seu perfil com atenção e cuidado;
• Oferecer feedback em todas as etapas;
• Enviar e-mails com todas as informações necessárias.

Diversidade no DNA

Somente as diferenças podem nos levar além.

Não abrimos mão disso. É inegociável.

Hoje, as mulheres ocupam mais da metade dos nossos espaços de decisão. Nosso compromisso é ampliar a inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas LGBTQIAPN+.

Agimos com base em três pilares:

🌎 Diversidade: Valorizamos a pluralidade e respeitamos todas as diferenças com empatia. Trabalhamos para que a Tripulação represente, de verdade, a sociedade onde vivemos.

⚖️ Equidade: Acreditamos em caminhos justos para todas as pessoas. Garantir acesso, oportunidades e desenvolvimento é um dever, não uma exceção.

🤝 Inclusão: Buscamos um ambiente seguro, de bem-estar e pertencimento. Aqui, todas as pessoas podem ser quem são, com liberdade, respeito e orgulho.

Se essa também é sua missão, a Creditas pode ser o seu próximo passo.

• Execução de testes de controle
• Gestão de deficiências e planos de ação
• Matriz de Riscos e Controles (RCM)
• Documentação e relatórios
• Interface com Auditoria, reguladores e áreas de negócio
• Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais,
• financeiros e regulatórios.
• Planejar e executar testes de controles walkthroughs, testes de desenho e testes de efetividade
• operacional definindo amostras, critérios de teste, evidências necessárias e conclusão dos trabalhos.
• Avaliar a suficiência e adequação das evidências apresentadas pelas áreas, garantindo documentação e
• rastreabilidade dos testes realizados.
• Identificar e documentar deficiências de controles, avaliando impacto, causa-raiz e criticidade, e apoiar a
• definição de recomendações e planos de ação.
• Acompanhar os planos de ação e deficiências identificadas, incluindo análise das evidências de remediação e
• avaliação para encerramento dos apontamentos.
• Manter e atualizar a RCM, garantindo adequada vinculação entre processos, riscos, controles, responsáveis,
• testes e evidências.
• Apoiar o mapeamento de processos e riscos, identificando pontos de controle, riscos residuais e
• oportunidades de fortalecimento do ambiente de controles internos.
• Apoiar a avaliação do ambiente de controles em novos produtos, processos ou alterações relevantes,
• identificando riscos e necessidades de implementação ou revisão de controles.

• Conhecimento prático de metodologias de avaliação de controles internos  walkthrough, avaliação de desenho, testes de efetividade operacional, definição de amostras e documentação de evidências;
• Conhecimento de Matriz de Riscos e Controles (RCM), mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles;
• Domínio da Resolução 4.557 do Banco Central;
• Conhecimento de frameworks de controles internos, especialmente COSO; noções de PLD são bem-vindas;
• Conhecimento intermediário/avançado de Google Sheets, com capacidade para análise de bases, amostragens e consolidação de indicadores;
• Familiaridade com sistemas de gestão e registro de controles internos;
• Capacidade de produzir documentação e relatórios técnicos claros, objetivos e auditáveis, com adequada fundamentação das conclusões.

Conheça nossos benefícios:

Saúde e bem-estar

• Plano de Saúde (Alice)
• Plano Odontológico (SulAmérica)
• Wellz: sessões de terapia 100% gratuitas 
• Wellhub: acesso a academias e estúdios
• Creditas Endurance: programa de incentivo a esportes de alto impacto
• Convênio farmácia (Univers)
• Seguro de Vida (Porto Seguro)
• Dayoff de aniversário

Família e qualidade de vida

• Licença parental estendida: 6 meses para gestantes e 35 dias para não-gestantes
• Family Care: programa de acolhimento para maternidade e paternidade
• Auxílio creche 
• Auxílio para dependentes com deficiência (PCDs)
• SESC: acesso às unidades para você e dependentes

Saúde financeira

• Vale-Refeição (VR): cartão de benefícios flexível (Creditas Card)
• Crédito consignado (Creditas Benefícios)
• Antecipação salarial (Creditas Benefícios)
• Descontos em seguros (Minuto Seguros)
• Acesso a conteúdos exclusivos de educação financeira no app Creditas 

Reconhecimento e desenvolvimento

• PPR: programa de participação nos resultados
• Incentivos educacionais e de desenvolvimento

Flexibilidade e mobilidade

• Modelo de trabalho flexível 
• Bicicletário gratuito no escritório
• Estacionamento conveniado no escritório (de acordo com disponibilidade interna)